Сумма | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Доходы, всего | 1000 | 74 289 325,00 | 73 685 925,00 | 74 265 425,00 | 0,00 | ||
в том числе: | |||||||
доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 74 157 925,00 | 73 554 525,00 | 74 134 025,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 131 400,00 | 131 400,00 | 131 400,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
целевые субсидии | 1410 | 150 | 93 400,00 | 93 400,00 | 93 400,00 | 0,00 | |
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
доходы от операций с активами, всего | 1900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
в том числе: | |||||||
прочие поступления, всего | 1980 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
из них: | |||||||
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
Наименование показателя | Код строки | КБК | Аналитический код | Сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 2021 текущий финансовый год | на 2022 первый год планового периода | на 2023 второй год планового периода | за пределами планового периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Расходы, всего | 2000 | X | 76 496 359,34 | 73 685 925,00 | 74 265 425,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | 56 188 700,00 | 56 188 700,00 | 56 188 700,00 | X | |
в том числе: | |||||||
оплата труда | 2110 | 111 | 5 464 298,34 | 3 259 825,00 | 3 259 825,00 | X | |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 1 525 117,00 | 1 503 100,00 | 1 503 100,00 | X | |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 12 728 300,00 | 12 734 300,00 | 12 734 300,00 | X | |
в том числе: | |||||||
на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 12 728 300,00 | 12 734 300,00 | 12 734 300,00 | X | |
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | 860 100,00 | 836 100,00 | 836 100,00 | X | |
в том числе: | |||||||
на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2182 | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
в том числе: | |||||||
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
из них: | |||||||
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
иные выплаты населению | 2240 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 192 743,00 | 192 000,00 | 191 500,00 | X | |
из них: | |||||||
налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 180 743,00 | 180 000,00 | 179 500,00 | X | |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | X | |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
из них: | |||||||
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 613 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
взносы в международные организации | 2420 | 623 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
взносы в международные организации | 2450 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | 20 114 916,34 | 17 305 225,00 | 17 885 225,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 16 156 655,34 | 14 882 025,00 | 15 462 025,00 | 0,00 | |
из них: | |||||||
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||||
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |